1、遵守公司及部门的各项规章制度，服从上级领导的工作安排。
2、按收货流程接收供应商货物，确保所收商品与采购单明细一致。
3、系统单据操作完成收货后，按划分的区域堆放货物；
4、商品上架到对应储位，码放到位，保证商品数量准确，质量达标。
5、日常保质期排查，临期商品及时下架，做好登记并反馈给商品部及时处理。
6、定期盘点，处理商品差异，滞销品数据清点。
7、负责所有收货单据的保存、整理、分类、归档。
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