职位描述
1、系统业务单据审核：审核采购入库单，付款审批单，采购发票入账，材料领用单的审核制单。
2、费用分摊归集：成本相关的期间费用的分摊制证。
3、出入库单据审核：核对审核物料出入库单据，月末整理出入库单装订档案
4、供应商对账及采购付款单审核：供应商账务核对，审核付款单据。
5、成本核算：期末处理及成本结账工作，完成成品成本核算。
6、成本分析：根据成本的构成及发生情况进行分析。
7、盘点工作：出具盘点通知后组织半年度、年度存货盘点工作出具盘点报告。
8、成本测算：OEM产品成本测算供领导报价参考。
9、完成上级交待的其他工作。