1、及时准确填制与银行付款有关的记账凭证，做到记录及时、准确、无误，并每日与银行回单核对；
2、负责产品采购相关核算，收到采购发票认真审核并进行账务处理；
3、负责产品销售相关核算，根据订单准确做出库单据，开具销售发票并进行账务处理，每月与客户核对往来款项；
4、根据原始单据，及时准确填制与费用有关的记账凭证；
5、及时了解、掌握公司产品及往来客户的增减变动情况，建立存货档案、客户管理台帐及往来资金动态表，及时统计资金的支付及结余情况，随时提供不同时期的客户往来发生额的数量及余额；
6、期末勾选进项发票、复核销售发票，进行纳税申报；
7、按时编制月、季、年度财务报表，做到数据准确、内容完整、报送及时；
8、负责增值税发票的保管使用工作；
9、完成领导交办的其它工作。