职位描述
1、审核公司客户发货流程及系统数据。
2、整理、审核各类发货、收款等单据并及时准确入账。
3、用友系统往来应收所有相关模块的账务处理与数据核对。
4、定期或不定期出具各类应收客户对账单，跟踪配合销售等部门对账过程，整理、归档，备查，确保齐全、完整。
5、应收账款清查与跟踪处理。
6、定期汇报公司往来应收款情况至总裁与财务总监。
7、销售市场核销费用审核与入账，定期统计分析给财务总监。
8、协调与配合外部机构完成各项审计工作，为财务规范提出有效意见并跟踪落实。
9、配合总账会计完成会计凭证的整理、装订、归档工作，保证记账凭证原始单据的完整性。
10、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财会相关专业优先；
2、2年以上会计工作经验，有会计证优先