岗位职责：
1.对付款资料进行审核，并操作应付账款模块;
2.定期提供应付、预付账龄并开展应付专项分析，及时催缴预付发票;
3.与供应商对账;
4.操作成本模块，准确核算营业成本;
5.检查仓库出入库明细、专业组领料明细与期末库存，检查成本结转是否存在问题，不断提高成本核算的准确性;
6.计算共建点的成本;
7.督导存货的清查盘点工作;
8按时分摊各部门费用，对待摊费用和预提费用进行处理;
9.保管成本计算资料，定期归档。
任职要求：
1.应付账款处理能力:熟练处理应付账款相关工作;
2.财务分析能力:有效进行账龄和费用分析;
3.供应商协调能力:能够与供应商进行有效的财务对账;
4.成本核算准确性:准确计算营业成本和其他相关成本;
5.库存核查与管理:监督库存盘点，确保成本核算准确;
6.费用分摊与管理:能够合理分摊部门费用并处理相关财
务事项;
7.文档保管与归档技能:负责财务相关文件的保管和归档。