1、每月按时收集各部门劳保计划，核对内容完整后提交至相关部门审批；根据各部门不定时提交的申购单，在企业微信里面走完审批等相关流程后交副总经理采购。
2、负责劳保/工程库房的管理，含入库、保管、发放、出入库单据的填写及每月出入库台账等，并不定时配合财务部完成库房的盘点；
3、负责原辅包相关单据的收集登记工作，并根据库房提供过磅单/收货单在金蝶系统上完成信息录入工作；负责与生产库管、质量部对接金蝶云系统的后续工作进程，并跟踪系统订单的全流程等工作；
4、负责原辅包与总部采购部文员对账，收集采购合同、付款申请的发起及签字流程等；
5、负责原料水分扣除、退换货的发起，签字流程、退换货等；
7、负责按财务部要求完成原辅包采购资料的汇总后，扫描备份后，将单据给到财务部；
8、负责设备保修单的整理与统计；
9、负责设备台账的建立及及时更新，跟踪提交的材料零配件采购进度，并及时向相关领导反馈；
10、负责完成副总经理的费用报销单据整理及报销流程工作；
11、负责收集、保管采购所有合同并建立台帐；
11、负责工程部每月资金计划提交财务部，收集工程部KPI工作提交副总经理；
12、服从上级安排的相关工作任务，并给予高效完成。