职位描述
职责描述：
1.下载对账单核对后上传到对账系统；
2.根据发票清单或客户指示，进行手工对账及清账；
3.开具账单/发票并准备支持文件, 按要求发给客户；
4.跟踪应收账款进度，与客户保持良好沟通，及时处理费用争议，确保应收账款按时回款。
5.积极参与流程改善，提高服务水平。
任职要求：
1.大专或以上学历，财务、会计专业，2年以上工作经验，工作经验丰富者可应聘Senior级别；
2.具备良好的英语听说读写能力，有CET4/6优先考虑；
3.能熟练运用excel等办公软件，有大型ERP系统(如SAP/Oracle/Blackline)经验优先考虑；
4.细心，耐心，具备良好的沟通协调及解决问题的能力和团队精神；
5.有一定的抗压能力和学习能力，能够适应较快节奏的工作环境。