职位描述
岗位职责：
1、执行公司各项会计核算政策，依据审核细则、核算规范对物料采购等对公预付款/付款单据进行审核入账处理，包括通过SAP推送的应付报账单据审核、异常单据的沟通处理；完成付款凭证记账处理；
2、对于存在问题的单据，负责与业务经办人进行沟通核实；
3、配合内外部审计工作，进行账务相关处理的解释；
4、参与审核细则、核算规范的编写和更新；
5、业务处理过程中严格遵守相关制度及操作规范，保障核算准确性和及时性；
6、对审核环节中易发生差错和舞弊的行为向本组负责人汇报；
7、收集整理相关信息系统改进或流程优化需求；
8、及时总结与反馈工作中发现的问题，定期或不定期向本组负责人汇报工作，完成领导安排的其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上财会专业、财务管理专业或其他相关专业；
2、有一定的内外协调能力；
3、熟悉国家会计及相关税务法规，能独立工作；
4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神。