职位描述
1. 新客户的系统注册操作
2. 采销合同制作，系统提报及流程跟踪
3. 根据合同条款执行并系统提报流程与催促：付款，对上游货物发货进行跟踪，入库，给下游发货，收款，出库，上下游客户结算，余款收付及跟进项票和销项票等
4. 风险把控：客户信用额度管理、保证金把控等、预付款交货是否逾期、结算文件、出入库文件须符合公司规定等
5. 每周定时反馈执行进度，反馈异常动态
6. 业务数据及时整理与汇总，配合职能部门核对
7. 业务文件（合同、结算文件、出入库文件）的及时归档整理
任职资格：
1.本科及以上学历，专业不限
2.具备良好的沟通能力和责任心，工作细致认真；
3.熟悉办公软件操作，具备基础的英语读写能力者优先；
4.有较强的学习能力和团队合作精神