岗位职责
一、内控体系建设与完善
1、深入了解公司地产、商业、物业各业务板块流程，牵头制定并持续优化财务内部控制管理制度、流程及标准，更新风险地图与内部控制规范，确保内控体系与公司战略及业务发展相适配。
2、组织各部门开展内控自查工作，定期进行全面检查，监督制度在实际业务中的落地执行情况，及时发现并解决潜在问题。
二、审计计划执行
1、依据公司年度经营计划与风险评估结果，制定详尽的年度内部审计计划，涵盖财务审计、业务流程审计、采购审计、销售审计等各类专项审计项目。
2、在审计过程中，严格按照审计准则，规范编制审计工作底稿，全面、客观撰写审计报告。精准识别业务风险点，认真执行内控测试，针对发现问题提出切实可行的整改建议，并跟进整改落实情况，确保问题整改形成闭环管理。
三、风险识别与评估
1、聚焦重点领域，开展深度风险评估工作。通过数据分析、流程梳理等手段，识别影响财务目标与业务目标达成的各类风险因素，进行科学风险评级，形成详细风险清单，并制定针对性风险应对方案。
2、持续监控公司经营数据与财务指标变化，及时察觉异常波动，深入分析潜在风险并发出预警，为管理层决策提供有力支持。
四、内外部协调沟通
1、积极对接公司各部门、外部审计机构以及监管部门，配合完成各类审计检查工作，及时提供准确资料，协调解决检查过程中出现的问题。
2、组织开展内控知识培训与宣导活动，提高各业务部门员工风险控制意识，促进公司整体内控文化建设。
五、整改跟踪与优化
对审计发现问题的整改情况进行全程跟踪，建立整改台账，定期评估整改效果，推动公司业务流程优化与管理水平提升。针对舞弊、渎职等违规行为，组织开展专项调查，严肃处理相关责任人，维护公司利益与正常运营秩序。

任职资格
一、学历与专业：本科及以上学历，会计、审计、财务管理、经济类等相关专业优先。
二、工作经验：具备 5 年以上内控审计、风险管理或会计师事务所工作经验，拥有房地产、商业运营、物业管理行业经验者优先考虑。熟悉行业内常见财务风险点与内控管理难点，能够快速适应公司业务特点开展工作。
三、专业知识与技能
1、精通内部审计准则、内控框架（如 COSO）、财务审计流程以及风险管理方法，具备扎实专业知识功底。
2、拥有较强数据分析能力，熟练运用 Excel、PPT 等办公软件，能够通过数据挖掘发现潜在问题与风险线索。具备注册会计师（CPA）、内部审计师（CIA）或中级会计职称者优先。
四、综合能力
1、逻辑思维清晰，原则性强，对风险具有高度敏感度和合规意识，能够在复杂业务环境中准确识别风险并做出合理判断。
2、具备优秀沟通协调能力，能够与不同部门人员进行有效沟通，推动审计工作顺利开展以及问题整改落实。拥有良好报告撰写能力，能够清晰、准确阐述审计发现与建议。