职位描述
工作职责：
1.接收供应商发票，三方发票核对和处理发票
2.验收发票 -创建和处理供应商的贷方或借方通知单
3.核对及处理费用报销 -验证供应商文档，以确保供应商档案的准确性和真实性 -有系统地把发票和相关文档储存
4.通过邮件或电话跟进供应商的咨询或差异争议
任职资格:
1.会计，金融，工商管理或其他相关领域的学士学位
2.拥有使用ERP的经验和能力
3.精通Microsoft办公软件（Word， PowerPoint， Excel， Outlook）
4.良好的沟通能力和以客为本
5.熟悉相关的应付账款和费用管理流程
6.能够独立工作并有着良好的团队精神
7.可在压力下工作以满足工作期限的要求
8.独立并对数字有着敏锐的触觉 - 英语读写熟练（英语四六级）