岗位职责：
1.负责销售应收账款的跟踪、核对与催收工作，确保款项及时回笼。
2.定期与客户进行账务核对，发出和确认对账单，处理相关查询事宜。
3.建立并维护应收账款台账，准确记录每笔款项的发生、回收及余额情况。
4.定期编制《应收账款账龄分析表》，及时向财务主管汇报逾期账款情况。
5.协助完成财务凭证、账簿、报表等资料的整理、装订与归档工作。
6.与公司内部销售、业务等部门密切协作，共同推进应收账款回收。
任职要求：
1.财务、会计等相关专业大专及以上学历。
2.具备5年以上财务工作经验，其中包含出纳或应收账款相关岗位经验。
3.熟悉国家财经法规和会计准则，熟练掌握企业出纳日常工作流程。
4.精通现金、银行存款业务的处理，以及日记账的登记。
5.拥有丰富的应收账款管理经验，熟悉催收技巧和流程。
6.善于交流，亲和力强：具备出色的沟通协调能力和客户服务意识，能妥善处理与客户的对账和催款事宜。
7.熟练操作：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel。