岗位职责：
1、费用核实与客户确认：准确核对保外维修产生的配件费、人工费、差旅费等明细，主动与客户（技术/采购接口人）进行专业对账并取得书面确认；
2、全流程账款管理：统筹从服务报价、合同签署、开票到回款的全周期应收管理，定期输出账龄分析报告，对逾期风险提前预警；
3、策略化催收执行：基于服务价值、合同条款及客户关系，开展有理有据的催收沟通，避免简单施压，提升回款效率与客户体验；
4、风险识别与应对：动态监控客户经营状况，及时识别潜在坏账风险；必要时协同法务启动资产保全措施（如远程锁机）或法律追偿程序；
5、跨部门高效协同：联动客服/售后团队获取完整服务凭证，对接销售团队了解客户背景与合作状态，配合财务部门完成账目核对与收入确认。

任职要求：
1、具备优秀的沟通表达、谈判技巧与临场应变能力，能妥善处理敏感催收场景；
2、熟悉基础财务知识，熟练使用 Excel（如数据透视表、VLOOKUP、条件格式等）进行账务分析与报表制作；
3、本科及以上学历，拥有销售支持、财务应收、贷后管理、客户服务或法务催收等相关经验者优先；
4、抗压能力强，能在高强度目标下保持稳定情绪与专业态度，工作严谨细致、耐心负责，具备高度的责任心和团队协作意识。