职位描述
岗位职责：
1.采购五金辅料、业务及居间费对账；根据附件资料审核对账单的准确性、合规性；
2.核对发票的票面信息内容与系统中的发票内容是否一致（比如商品名称、单价、金额等）；
3.做好发票登记、结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证；
4.审批付款申请单，确保相关付款手续齐全、及时、准确的支付；
5.不定期与供应商进行对账，确保供应商往来余额正确无误；
6.建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析应付款项的账龄及偿还情况；
7.整理凭证并协助装订、归档；填报相关报表；
8.上级交办的其他工作。
岗位要求：
1.抗压能力强，能吃苦耐劳；沟通能力强，有亲和力；做事有耐心、细致；
2.良好的职业道德和职业操守；有良好的团队协作能力；
3.大学本科及以上学历，会计/财经管理类专业优先；
4.取得初级会计证。