核心定位： 独立负责集团内部审计工作，聚焦资金安全、财务合规、门店风控等方向，通过精准审计守护公司资产安全，推动内控体系完善。 岗位职责 1. 资金安全审计 · 对资金管理全流程开展审计，重点排查资金归集、付款审批、银行账户、网银权限等环节的流程漏洞与内控缺陷。 · 发现资金管理中的系统性风险，提出堵漏方案并推动落地。 2. 储值卡全流程审计 · 对储值卡发卡、充值、消费、退款、清算全环节进行专项审计，核查系统日志、资金流水、账务处理的一致性。 · 防范盗刷、虚假充值、内部舞弊等风险，确保沉淀资金安全。 3. 门店收银与营收审计 · 独立执行门店突击审计，聚焦收银真实性，核查私单、改单、盗用充值卡等舞弊行为。 · 针对快速扩张的泰式按摩小店设计标准化审计方案。 4. 财务内部合规审计 · 检查核算、税务、往来账款等环节的合规性，防范财务团队内部风险。 5. 内控流程优化 · 梳理资金、收入、采购等关键流程的内控节点，识别缺陷，提出优化建议并推动固化。 6. 月度风险报告与整改跟踪 · 按月出具财务风险检查报告，清晰描述问题、风险等级、依据及整改建议，确保报告专业规范、结论明确。 · 建立问题整改跟踪机制，形成“检查—反馈—整改—复核”闭环管理，确保问题真正落地解决。 任职要求 1. 教育背景：本科及以上，财务/审计相关专业，CPA优先。 2. 工作经验：具备企业内审实战经验，5年以上审计经验。有连锁服务业门店审计经验者优先。 3. 专业能力：具备独立撰写专业审计报告的能力:能够独立完成审计全流程并出具专业月度检查内审报告。 4.综合素质：原则性强，正直严谨，风险敏感度高 5.