职位描述
岗位职责：
1.负责销售应收账款的跟踪、核对与催收工作，确保款项及时回笼。
2.定期与客户进行账务核对，发出和确认对账单，处理相关查询事宜。
3.建立并维护应收账款台账，准确记录每笔款项的发生、回收及余额情况。
4.针对客户提出的“因发票问题、验收流程、合同条款”导致的延迟付款，牵头协调公司内部财务销售等部门，快速解决问题，排除付款障碍。
5.负责收集和整理客户所需的付款资料（如入库单、验收报告、结算单等），确保付款前置条件达成。
6.与公司内部销售、业务等部门密切协作，共同推进应收账款回收。
任职要求：
1.大专及以上学历，财务、会计、市场营销等相关专业优先。
2. 1年以上销售助理、财务助理或客户服务经验，有催收经验者优先。
3.善于交流，亲和力强：具备出色的沟通协调能力和客户服务意识，能妥善处理与客户的对账和催款事宜。
4.具备良好的数据敏感度，熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）进行数据处理。