职位描述
1.按公司经营目标制定部门年度、月度计划并制定实施策略;
2.按要求落实部门年度、月度目标并进行总结,分析及复盘;
3.合同履约保函办理;
4.合同拟定、评审、打印、盖章、邮寄、扫描、归档;
5.下单;
6.排产计划沟通,对接销售经理、采购、车间协调货期;
7.对接发运部落实发货,确保供货地址准确;
8.对接库房与销售经理落实退货清点,办理入库手续,退货产品处理办法等;
9.对接销售经理与客户整理对账资料,完成对账;
10.申请开票、发票扫描并邮寄,确保客户及时签收发票;
11.对接销售经理跟进回款进度;
12.月度开票、回款计划统计并跟进完成进度;
13.ERP录入合同、订单、发货、出库、开票及回款核销,确保数据的及时性与准确性;
14.异常项目、紧急订单处理(包含:已发货未定价、已发货未签合同、已发货未开票、ERP定先发货后录合同、供货产品与合同不一致出库与开票问题、合同内产品靠高价结算、已产出延迟发货等问题)
15.中标台账、合同台账、订单台账、发货台账、回款台账统计,确保台账统计的及时性与准确性;
16.每月按时给公司领导提供目标与完成情况统计表;
17.合同执行数据与财务进行核对,按要求将项目执行数据提供给公司领导与区域;
18.厂验接待
19.部门业务流程梳理与优化;